为全面落实生态环境综合执法行动，推进环境执法工作深入开展，进一步提升环境执法效能，帮扶企业复工复产，按照《临沂市生态环境综合执法行动工作方案》要求，制定本实施方案。
一、实施范围和行动内容
全市所辖县区。内容包括：1.铝型材行业铝灰产生处置情况；2.土壤污染防治情况；3.重污染天气应急预案编制情况专项执法反馈问题整改情况；4.前期综合执法行动发现问题整改情况回头看；5、重污染天气应急驻厂帮扶落实情况。
二、实施时间和人员分组
执法行动自2020年12月7日至12月11日，共5天，其中现场执法4天，梳理汇总检查情况1天。本次执法行动共组织3个检查组，成员主要由市生态环境局执法人员组成，根据执法行动内容要求和开展情况，可临时抽调市局相关科室人员参加，部分检查组可由媒体记者视情跟踪报道。
三、检查方式和数量
采取机选摇号的方式从填报的“双随机、一公开”数据库中随机抽取检查对象和执法人员，重点检查对象和一般抽查对象结合工作实际确定合理的抽查比例。检查数量每个检查组8家左右。
四、检查、帮扶要点
（一）督导要点
1.重污染天气应急预案编制情况专项执法反馈问题整改情况。重点督导重污染天气应急预案编制问题是否整改到位，编制是否规范，内容是否具体、可操作等。
2.前期综合执法行动发现问题整改情况回头看。重点督导问题整改是否落实到位，违法行为是否依法立案查处等。
3.重污染天气应急驻厂帮扶落实情况。重点督导重污染天气应急期间，驻厂帮扶人员驻厂帮扶情况、应急措施落实情况等。
（二）检查要点
1.铝型材行业铝灰产生处置情况。重点检查环评制度及变更执行情况、管理计划指定及备案情况、现场管理情况、自建利用企业处置设施管理情况、台账管理情况等。
2.土壤污染防治情况。重点检查土壤污染重点监管单位一是是否与属地政府签订《土壤污染防治目标责任书》，责任书是否向社会公开；二是是否制定年度自行监测方案并实施，是否将自行监测结果报送各县、区生态环境部门并公开，是否存在篡改伪造监测数据现象等；三是是否建立隐患排查制度，是否按年度报告有毒有害物质排放情况；四是涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，是否制定了包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，并报所在县、区生态环境、工业和信息化部门备案并实施；五是现有地下储罐储存有毒有害物质的，新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，是否将地下储罐的信息报所在地生态环境部门备案；六是土壤污染重点监管单位有关法律义务是否在排污许可证中载明。
（三）帮扶要点
1.科学分类指导。因企施策，精准帮扶。严格掌握执法检查频次和力度，采取预先提醒、主动指导、及时纠正等措施，最大限度减少对企业生产经营活动的影响。对不同行业类别企业进行差异化管控，坚决防止“一刀切”。
2、差异化执法。借助企业信用评价系统和生态环境大数据平台，实行差异化执法。对环保管理水平先进、环境信用评价良好、资源要素产出高的企业和保障民生类项目、新旧动能转换重点工程等，降低抽查比例和频次，做到对守法者无事不扰。
3、包容审慎监管。严格执行《临沂市生态环境局依法不予行政处罚的轻微环境违法行为清单》（临环发〔2020〕21号），对列入的轻微违法免于处罚清单的违法行为、初次违法及违法情节轻微且立即整改，未造成严重危害后果的，可采取行政提示、行政指导、行政告诫等方式予以规范处置，可免于或从轻处罚。
4、开展守法宣传服务。为企业守法创造良好舆论氛围，培育、提升企业自觉守法的意识和能力，助力企业更好履行生态环境保护主体责任。
5、落实监督执法正面清单制度。按照生态环境部《指导意见》中《监督执法正面清单》要求，因地制宜结合“四减四增”、新旧动能转换等工作，将环保管理水平先进、环境信用评价良好、资源要素产出高的企业统筹考虑纳入正面清单，免除部分企业现场执法检查。
五、工作流程
（一）行动筹备阶段
1.信息收集。对问题线索分门别类进行分析、汇总、审核，及时录入“双随机、一公开”污染源动态信息库环境综合执法子系统。
2.机选摇号。开展综合执法行动前3个工作日内，随机抽取检查对象和执法人员，进行分组后对名单进行封存，待开展现场检查时交各检查组进行开封。
（二）行动实施阶段
1.现场检查。执法人员根据不同的检查内容，使用“双随机、一公开”环境综合执法系统移动端app，分别填写相对应的《现场检查记录表》（见附件1），并及时提交。监测人员根据企业实际情况负责取样监测。检查结束后，建立帮扶检查台账，对发现的问题及时纠正，并及时将现场检查发现的问题转交本县区排污许可管理科室进行数据比对复核。
检查中对发现的环境违法问题，检查组应及时固定证据，保存相关资料，规范制作调查询问笔录和现场勘验笔录，形成完整证据链，交由当地生态环境部门立案查处，重大案件即报综合执法行动领导小组。
2.问题交办。检查中发现的环境问题，每日向县区生态环境部门进行交办（见附件2）。县区生态环境部门自反馈之日起7日内向执法支队报送查处、整改结果。
（三）整改提升阶段
1.跟踪督办。检查发现的问题，按照线索提供来源分别反馈相关职能科室（单位），相关职能科室（单位）和综合执法支队分别对整改成效和处罚结果进行跟踪调度督办，确保整改取得实效。
2.通报曝光。对问题查处不到位或未按要求整改的，进行全市通报。
3.结果运用。对通报后仍未按要求查处办理或对执法行动中发现的问题未能按期完成整改、虚假整改、后期监管不力、责任落实不到位的，将严格量化并依据《山东省打好污染防治攻坚战量化问责规定》进行严肃追责。
（四）行动结束阶段
1.相关职能科室（单位）和综合执法支队根据问题整改成效及违法行为查处情况形成单项工作报告，由综合执法领导小组办公室汇总后形成《临沂市生态环境局第四次生态环境综合执法暨复工复产帮扶专项行动总结报告》。
2.信息公开。执法行动结束后，及时向社会公开执法行动成果，达到查处一起、警醒一片、教育一方的目的。
3.整理归档。各检查组、相关职能科室（单位）和综合执法支队在综合执法行动结束后将现场检查记录表、调查询问笔录、现场勘验笔录、行政立案处罚文书、影像资料（一企一档）、督办单、县区整改情况、后督查情况等资料整理归档，统一移送执法支队综合科存档。
六、相关要求
（一）采用“四不两直”检查方式。采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”的独立调查方式，可采用突击检查和夜查相结合的方式开展现场检查。
（二）严格执行信息报送相关要求。各检查组指定1名信息员，每日检查结束后次日向综合执法支队报送检查情况（协同办公账户：市生态环境综合执法支队环境监察科）。
（三）严格落实党风廉政建设要求。严格落实中央八项规定、党风廉政建设等有关纪律要求。
七、后勤保障
1.差旅经费、车辆由临沂市生态环境局统一保障。
2.出差人员应当遵守《临沂市环境保护局公务出差管理规定》等有关要求，出差人员应当自行用餐。出差人员应对发生差旅费的真实性负责。租车司机食宿费用自理。
总信息员：朱勤亮，联系电话：7206186，18053976129
技术保障：王昭志，联系电话：7206186，15954079971
后勤保障：高建兰，联系电话：7206178，18053976126
材料汇总：肖中华，联系电话：7206186，18053976128
宣传报道：王浩锦，联系电话：7206125，15866929777
行政处罚：王浩锦，联系电话：7206125，15866929777
附件：1.现场检查记录表
2.综合执法行动随机抽查发现问题反馈表
3.抽取执法人员及任务分组
临沂市生态环境综合执法行动领导小组办公室（代）
2020年12月1日
附件1
污染源现场检查记录表
（一般工业污染源）
被检查单位名称 |
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地 址 |
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邮政编码 |
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法定代表人姓名 |
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联系电话 |
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现场负责人姓名 |
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职 务 |
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联系电话 |
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现 场 监 察 情 况 |
生产状态 |
□在建 □试生产 □正常生产 □停产 □季节性停产 □关闭 （选择的打“√”） |
环评及“三同时”制度执行情况 |
有无未办理环评审批手续项目 |
□有 □无 |
有无未通过“三同时”验收项目 |
□有 □无 |
废水治理设施 建设运行情况 |
处理工艺 |
|
实际处理水量 |
m3/天 |
运行情况 |
□正常运行 □不正常运行 □擅自拆除或闲置 |
废气治理设施 建设运行情况 |
处理工艺 |
除尘： 脱硫： 脱硝： |
运行情况 |
□正常运行 □不正常运行 □擅自拆除或闲置 |
固体废物储存、处置 是否符合规定 |
□是 □否 |
危废储存、处置 是否符合规定 |
□是 □否 |
自动监控系统情况 |
□未安装 □正常运行 □不正常运行 |
在线监测数据 |
项目 |
|
|
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数据 |
|
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人工采样情况 |
采样时间： 采样地点： |
污染物排放口是否规范 |
□是 □否 |
污染物排放情况 |
□正常排放 □旁路或暗管偷排 □其它 |
现场监察结论: |
违法行为处理建议: |
执法人员 姓名 |
|
工作 单位 |
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执法 证号 |
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被检查单位现场负责人（签字） |
年 月 日 |
记录人 （签字） |
年 月 日 |
排污单位排污许可制执行情况现场检查记录表
排污单位名称 |
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统一社会信用代码 |
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法人代表 |
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地址 |
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行业类别 |
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现场负责人 |
|
职务 |
|
联系电话 |
|
现场检查情况 |
持证排污情况 |
有无排污许可证 |
□有 □无 |
是否在有效期内 |
□是 □否 |
主体工程和排污治理设施是否按要求建设 |
□是 □否 |
污染防治设施是否正常运行 |
□是 □否 |
是否超许可排放浓度和超许可排放量 |
□是 □否 |
自行监测情况 |
是否开展自行监测 |
□是 □否 |
是否安装或使用符合规定的监测设备 |
□是 □否 |
是否委托其它有资质的检（监）测机构开展自行监测 |
□是 □否 |
是否保存原始监测记录 |
□是 □否 |
是否安装自动监测设备并与环保部门联网 |
□是 □否 |
自行管理情况 |
是否按排污许可证要求记录台账 |
□是 □否 |
是否按排污许可证要求频次编制报告 |
□是 □否 |
是否在许可证管理平台填报、提交并公开年度执行报告 |
□是 □否 |
是否悬挂排污许可证正本 |
□是 □否 |
是否及时公开排污信息 |
□是 □否 |
是否向核发许可证的环保部门提交书面执行报告 |
□是 □否 |
现场检查结论: |
违法行为处理建议： |
执法人员姓名 |
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工作 单位 |
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执法 证号 |
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排污单位现场负责人 （签字） |
年 月 日 |
记录人 （签字） |
年 月 日 |
附件2
临沂市生态环境局
环境综合执法行动随机抽查发现问题反馈表
反馈单位 |
市生态环境局综合执法 第 检查组 |
反馈时间 |
年 月 日 |
反馈人（签名） |
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电话 |
|
邮箱 |
|
传真 |
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接收单位 |
|
接收人（签名） |
|
电话 |
|
反馈内容 |
发现的环境问题（第x检查组检查情况明细表附后） |
处理意见 |
对环境违法问题，请你局依据法律法规立即予以查处。查处、整改结果请于2020年 月 日前报市生态环境局综合执法支队。 |
备注 |
一式两份。一份留当地生态环境部门，一份报生态环境局综合执法支队。 |
